监督索引号53253000135700300000自慰

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局(本级)2024年预算公开目次

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制证据

一、基本职能及主要职责

二、预算单元基本情况

三、预算单元收入情况

四、预算单元开销情况

五、对下专项调节支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因证据

八、重心样式预算绩效方向情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务进出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门开销预算表

四、财政拨款进出预算总表

五、一般全球预算开销预算表（按功能科目分类）

六、一般全球预算“三公”经费开销预算表

七、部门基本开销预算表

八、部门样式开销预算表

九、部门样式绩效方向表

十、政府性基金预算开销预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买办事预算表

十三、对下调节支付预算表

十四、对下调节支付绩效方向表

十五、新增金钱成立表

十六、上司补助样式开销预算表

十七、部门样式中期贪图预算表

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局(本级)2024年部门预算编制证据

一、基本职能及主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻施行党和国度对于文化艺术管事的方针、战略和限定，商讨制定发展全县体裁管事的战略、限定和看守办法，并指导监督贯彻施行。

2.商讨制定全县文化管事发展贪图和大体体制校正的总体贪图与校正要领并组织实施，鼓动全县体裁管事的发展和繁茂。

3.抽象看守全县藏书楼管事，商讨全县典籍资源的缔造和开发利用，指导全球藏书楼的业务缔造，鼓动藏书楼集聚化、规范化、当代化缔造，渐渐收尾藏书楼的行业归口看守。

4.看守全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华东说念主民共和国文物保护法》，看守好文物市集。

5.看守全县体裁市集，监督、查验体裁市集策划行为，指导体裁检讨职责，查处犯法步履，净化和繁茂体裁市集。

6.会同相关部门完善新闻出书(版权)看守限定，监督、查验干预市集的出书物的策划行为，指导检讨职责，查处犯法侵权步履。

7.负责商讨拟订红河哈尼梯田（金平放射区）保护与发展方面的战略，编制红河哈尼梯田（金平放射区）保护与发展的中遥远贪图和年度策画，并组织实施。

8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”职责，加强金平县蝴蝶谷展览馆范例看守。

9.负责全县体裁统计职责，统筹安排直属体裁管事单元经费预算的申诉并监督、查验施行情况。

10.看守全县对外体裁相似。

11.经办县委、县东说念主民政府交办的其他各项职责。

（二）机构缔造情况

我部门共缔造9个内设机构，包括：办公室、全球办事和艺术股、产业开发股、理智旅游股、行业市集看守股（行政审批股）、抽象功令监督股（战略限定股）、文博股、非物资文化遗产股、对布置流协作股（宣传扩张股）。

所属单元0个。

（三）重心职责概述

1.指导全县文化和旅游抽象功令，组织查处全县文化、文物、旅游等市集的犯法步履，督查督办大案要案，珍重文化旅游市集递次；负责音像市集的监督看守；经办全县出书物、印刷复制企业、音像成品策划单元的审核、许可、报批；对文艺献艺、文化文娱、文化艺术品进行监管；对网吧等上网办事买卖形势实行策划许可证看守，对集聚游戏办事进行监管；对从事演艺行为民办机构进行监管；负责对音像成品的制作、出书、复制、批发、零卖、出租、放映、入口等事项进行审批、审核、备案和监管；组织查处监犯出书物和监犯出书行为的大案要案；承担金平县“扫黄打非”职责带领小组的具体职责；负责全县旅游行政功令职责，照章运用权柄，监督看守旅游市集递次和办事质地，组织、调解旅游市集整治职责，促进全县旅游市集健康发展；受理或经办州旅游质地监督看守机构转办的投诉、举报案件，并协助上司旅游质地监督看守机构开展拜访取证；处理全县旅游投诉案件，承担全县旅游质地投诉的统计与分析职责；负责整顿和范例旅游市集递次，照章查处旅游企业、旅游从业东说念主员在旅游策划行为中的犯法违纪步履，打击监犯策划行为，合资县公安、工商、物价、卫生、质监等行政看守部门对旅游市集进行抽象治理查验；负责旅游安全的抽象协长入监督看守，组织和开展好旅游行业的安全分娩职责，指导旅游救急接济职责；负责沐日旅游的调解、勾通职责；督促旅游企业开展好旅游保障交纳等职责。

2.指导、看守文艺管事；指导艺术创作分娩，扶执体现社会主义中枢价值不雅、具有导向性代表性示范性的文艺作品；鼓动各门类艺术、各艺术品种发展；承担艺术创作、“文化大篷车、千乡万里行”、文化进万家·送喜悦、送戏下乡等文艺行为，承担保护和传承当地少数民族文化、潜入全县各州里开展群众文化领导、宣传党的道路、方针、战略等职责。

3.宣传贯彻落实《中华东说念主民共和国全球藏书楼法》自慰，负责文献信息汇集、整理、保存、利用；鼓动文化信息资源分享工程、数字藏书楼工程、全球电子有瞻念看室缔造、古籍保护等文化工程缔造；开展全民阅读职责，开展实施阅读文化行为；提供额外东说念主群阅读办事；开展公益性阅读培训；开展所在文献汇集及地域文化传承；开展典籍资源分享。

4.举办种种展览、讲座、培训等，普及科学文化学问，开展社会栽培，晋升群众文化修养，促进当地精神精致缔造；组织开展丰富多彩的、群众脍炙生齿的文化行为；开展流动文化办事；指导群众业余文艺团队缔造，领导和培训群众文艺主干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化职责表面商讨；汇集、整理、商讨非物资文化遗产，开展非物资文化遗产的普查、展示、宣传行为，指导传承东说念主开展传习行为；建成天下文化信息资源分享工程下层办事点，开展数字文化信息办事；指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）职责，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训东说念主员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化办事；指导腹地区老年文化、老年栽培、少儿文化职责；开展对外民间文化相似。

5.传贯彻施行《中华东说念主民共和国文物保护法》及相关法律、限定，增弘人人文物保护意志；制定实扩张政区域内的文物职责贪图，并向腹地东说念主民政府建议文物保护职责的宗旨和建议；全面负责文物保护，储藏展览看守；制止一切破损文物保护或各异法律、限定的步履；对奇迹、历史建筑物进行保护，退缩文物监犯诱骗，打击文物违警行为。

6.对具有历史、艺术、科学价值的可转移文物的搜集、储藏、接济、摆设、展示，充实博物展品内容，晋升展品内涵；对馆藏文物妥善接济，剿袭要领防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民族文物进行普查、搜集和保护；举办文物展出，弘扬宣传窗口作用。

7.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”职责，加强金平县蝴蝶谷展览馆范例看守，作念好、作念大、作念强蝴蝶展览馆对外展示宣传及科普职责；负责作念好博物馆内的布展、卫生、训诲日常看守职责；协助上司及忖度部门开展博物馆样式申诉、缔造、看守职责；负责汇集、挖掘博物馆内所需的展品，向社会布展。

二、预算单元基本情况

我部门编制2024年部门预算单元共1个。其中：财政全额供给单元1个；差额供给单元0个；定额补助单元0个；自收自支单元0个。财政全额供给单元中行政单元1个；参公单元0个；管事单元0个。遏抑2023年12月统计，部门基本情况如下：

在任东说念主员编制36东说念主，其中：行政编制7东说念主，工勤东说念主员编制0东说念主，管事编制29东说念主。在任实有34东说念主，其中：财政全额保障34东说念主，财政差额补助0东说念主，财政专户资金、单元资金保障0东说念主。

离退休东说念主员25东说念主，其中：离休0东说念主，退休25东说念主。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单元收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7，023，011.58元，其中：一般全球预算7，023，011.58元，政府性基金0元，国有老本策划收益0元，财政专户看守资金收入0元，管事收入0元，管事单元策划收入0元，上司补助收入0元，附庸单元上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1，023，763.22元，下跌12.72%，主要原因分析把柄金组干调〔2023〕33号、金东说念主社工发〔2023〕3号、金东说念主社专发〔2023〕17号、金组干调〔2023〕4号、金组干调〔2023〕47号调出东说念主员9东说念主，相关东说念主员开销减少，且减少抽象行政功令制式服装经费、旅游产业发展经费、文物保护和文物建筑消防安全经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7，023，011.58元，其中:今年收入7，023，011.58元，上年结转收入0元。今年收入中，一般全球预算财政拨款7，023，011.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有老本策划收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1，023，763.22元，下跌12.72%，主要原因分析把柄金组干调〔2023〕33号、金东说念主社工发〔2023〕3号、金东说念主社专发〔2023〕17号、金组干调〔2023〕4号、金组干调〔2023〕47号调出东说念主员9东说念主，相关东说念主员开销减少，且减少抽象行政功令制式服装经费、旅游产业发展资金、文物保护和文物建筑消防安全经费。

四、预算单元开销情况

2024年部门预算总开销 7，023，011.58元。财政拨款安排开销 7，023，011.58元，其中：基本开销6，240，411.58元，与上年对比，减少1，586，363.22元，下跌20.27%，主要原因分析把柄金组干调〔2023〕33号、金东说念主社工发〔2023〕3号、金东说念主社专发〔2023〕17号、金组干调〔2023〕4号、金组干调〔2023〕47号调出东说念主员9东说念主，相关东说念主职工资、保障等开销减少；样式开销782，600.00元，与上年对比，增多562，600.00元，增长255.73%，主要原因分析将国有文艺院团校正职责经费、藏书楼免费洞开补助资金、博物馆驰念馆免费洞开补助和全球好意思术馆、藏书楼、文化馆站免费洞开补助经费由蓝本的其他运转类纳入特定方向类。

（一）财政拨款安排开销按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）01（项）行政运转开销2，019，452.87元，主要用于行政东说念主员开销工资、住房公积金、行政东说念主员公事交通补贴、其他公用开销等。

2.207（类）01（款）07（项）艺术饰演团体开销2，481，081.60元，主要用于艺术饰演团体管事东说念主员开销工资、住房公积金、其他公用开销等。

3.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游开销4，600.00元，主要用于藏书楼、文化馆（站）免费洞开开销。

4.207（类）02（款）04（项）文物保护开销147，683.04元，主要用于文物保护管事东说念主员开销工资、住房公积金、其他公用开销等。

5.207（类）02（款）05（项）博物馆开销59，000.00元，主要用于博物馆免费洞开运转珍重开销。

6.208（类）05（款）01（项）行政单元离退休开销294，343.80元，主要用于行政单元离退休开销。

7.208（类）05（款）02（项）管事单元离退休开销449，229.40元，主要用于管事单元离退休开销。

8.208（类）05（款）05（项）机关管事单元基本养老保障缴费开销579，291.76元，主要用于机关管事单元基本养老保障缴费开销。

9.208（类）05（款）06（项）机关管事单元管事年金缴费开销144，822.94元，主要用于机关管事单元管事年金缴费开销。

10.208（类）08（款）01（项）死字抚恤开销20，436.00元，主要用于死字抚恤开销。

11.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤开销3，475.00元，主要用于伤残抚恤开销。

12.210（类）11（款）01（项）行政单元医疗开销168，466.21元，用于行政单元医疗开销。

13.210（类）11（款）02（项）管事单元医疗开销182，729.42元，用于管事单元医疗开销。

14.210（类）11（款）99（项）其他行政治业单元医疗开销33，930.72元，用于其他行政治业单元医疗开销。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金开销434，468.82元，用于住房公积金开销。

（二）财政拨款安排开销按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资开销1，387，500.00元。（其中：基本开销1，387，500.00元，样式开销0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴开销1，018，874.04元。（其中：基本开销1，018，874.04元，样式开销0元）

3.301（类）03（款）奖金开销238，145.00元。（其中：基本开销238，145.00元，样式开销0元）

4.301（类）07（款）绩效工资开销976，174.44元。（其中：基本开销976，174.44元，样式开销0元）

5.301（类）08（款）机关管事单元基本养老保障缴费开销579，291.76元。（其中：基本开销579，291.76元，样式开销0元）

6.301（类）09（款）机关管事单元管事年金缴费开销144，822.94元。（其中：基本开销144，822.94元，样式开销0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保障缴费开销351，195.63元。（其中：基本开销351，195.63元，样式开销0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费开销47，117.38元。（其中：基本开销47，117.38元，样式开销0元）

9.301（类）13（款）住房公积金开销434，468.82元。（其中：基本开销434，468.82元，样式开销0元）

10.302（类）01（款）办公费开销121，600.00元。（其中：基本开销82，000.00元，样式开销39，600.00元）

11.302（类）05（款）水费开销6，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销6，000.00元）

12.302（类）06（款）电费开销15，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销15，000.00元）

13.302（类）07（款）邮电费开销20，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销20，000.00元）

14.302（类）11（款）差旅费开销108，000.00元。（其中：基本开销50，000.00元，样式开销58，000.00元）

15.302（类）17（款）公事管待费开销4，000.00元。（其中：基本开销4，000.00元，样式开销0元）

16.302（类）26（款）劳务费开销600，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销600，000.00元）

17.302（类）27（款）交付业务费开销19，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销19，000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费开销30，337.37元。（其中：基本开销30，337.37元，样式开销0元）

19.302（类）39（款）其他交通用度开销144，000.00元。（其中：基本开销129，000.00元，样式开销15，000.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和办事开销10，000元。（其中：基本开销10，000元，样式开销0元）

21.303（类）02（款）退休费开销733，573.20元。（其中：基本开销733，573.20元，样式开销0元）

22.303（类）04（款）抚恤金开销3，475.00元。（其中：基本开销3，475.00元，样式开销0元）

23.303（类）05（款）生涯补助开销20，436.00元。（其中：基本开销20，436.00元，样式开销0元）

24.310（类）02（款）办公诱骗购置开销10，000.00元。（其中：基本开销0元，样式开销10，000.00元）

五、对下专项调节支付情况

我单元无对下专项调节支付情况。

六、政府采购预算情况

把柄《中华东说念主民共和国政府采购法》的相关章程，编制了政府采购预算，共波及采购样式0个，政府采购预算总和0元，其中：政府采购货品预算0元、政府采购办事预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因证据

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年一般全球预算财政拨款“三公”经费预算悉数103，000.00元，较上年减少2730.00元，下跌2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公放洋（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年因公放洋（境）费预算为0元，较上年增多0元，增长0%，共计安排因公放洋（境）团组0个，因公放洋（境）0东说念主次。

与上年度无变动。

（二）公事管待费

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年公事管待费预算为30，000.00元，较上年减少1，730.00元，下跌5.45%，国内公事管待批次为60次，共计管待750东说念主次。增减变化原因厉行省俭，严格施行公事管待忖度章程。

（三）公事用车购置及运转珍重费

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年公事用车购置及运转珍重费为73，000.00元，较上年减少1，000.00元，下跌1.35%。其中：公事用车购置费0元，较上年增多0元，增长0%；公事用车运转珍重费73，000.00元，较上年减少1，000.00元，下跌1.35%。共计购置公事用车0辆，年末公事用车保有量为2辆。

增减变化原因厉行省俭，严格施行公事用车运转忖度章程。

八、重心样式预算绩效方向情况

本单元无重心样式预算资金。

九、其他公开信息

（一）专科名词讲明

1.财政拨款收入，是指行政单元从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单元其他收入，是指行政单元照章取得的除财政拨款收入除外的各项收入。行政单元照章取得的应当上缴财政的罚充公入、行政治业性收费、政府性基金、国有金钱惩处和出租借借收入等，不属于行政单元的收入。

3.管事收入，即管事单元开展专科业务行为荒谬辅助行为取得的收入。其中：按照国度相关章程应当上缴国库梗概财政专户的资金，不计入管事收入；从财政专户核拨给管事单元的资金和经核准不上缴国库梗概财政专户的资金，计入管事收入。

4.上司补助收入，即管事单元从专揽部门和上司单元取得的非财政补助收入。

5.附庸单元上缴收入，即管事单元附庸孤独核算单元按影相关章程上缴的收入。

6.策划收入，即管事单元在专科业务行为荒谬辅助行为之外开展非孤独核算策划行为取得的收入。

7.其他收入，除“一般全球预算拨款收入”章程范围除外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院相关文献及部门预算看守相关章程，“三公经费”包括因公放洋（境）费、公事用车购置及运转费和公事管待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单元）把柄设定的绩效方向，运用科学、合理的评价方法、策画体系和评价规范，对财政运转开销产生和遵循进行客不雅、刚正的评价。

10.全口径预算，是财政预算看守的一种阵势，方向是将整个政府进出纳入预算，进行高效、合并看守。2015年负责颁布实施的新《中华东说念主民共和国预算法》第五条章程：预算包括一般全球预算、政府性基金预算、国有老本策划预算、社会保障基金预算。至此，把整个预算按上述四类一齐分类看守，为政府高效运转奠定基础。

11.部门预算，是反应政府部门进出行为的预算。是政府部门依据国度相关战略荒谬运用职能的需要，由下层预算单元编制，渐渐上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府快活后报东说念主大审议通过的、全面反应部门整个收入和开销的预算。日常地讲，便是“一个部门一册预算”。在部门预算中既反应所在全球财政预算的收入和开销，又反应基金预算的收入和开销。

12.权责发生制，所以本期司帐工夫发生的用度和收入是否应计入本期损益为规范，处理相关经济业务的一种轨制。凡在本期发生应从本期收入中得到抵偿的用度，无论是否在本期已实质支付或未付的货币资金，均应四肢本期的用度处理;凡在本期发生应包摄于本期的收入，无论是否在本期已实质收到或未收到的货币资金，均应四肢本期的收入处理。

13.收付收尾制，所以款项是否照旧收到或付出四肢计较规范，来细则本期收益和用度的一种方法。凡在本期内实质收到或付出的一切款项，非论其发生时分日夕或是否应该由本期承担，均四肢本期的收益和用度处理。

14.基本开销，是指为保证部门机构正常运转、完成日常职责任务而发生的各项开销。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等东说念主员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.样式开销，是指在基本开销之外，为完成特定任务和管事发展方向而发生的各项开支。

16.机关运转经费，是指为保障部门机构运转用于购买货品和办事的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公诱骗购置费、办公用房水电费、办公用房物业看守费、公事用车运转费等开销。

17.政府采购，是指国度各级政府为从事日常的政务行为或为了温顺全球办事的办法，利用国度财政性资金和政府借款购买货品、工程和办事的步履。政府采购不仅是指具体的采购历程，而况是采购战略、采购法子、采购历程及采购看守的总称，是一种对全球采购看守的轨制。

（二）机关运转经费安排变化情况及原因证据

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2024年机关运转经费安排305，337.37元，与上年对比，减少143，427.43元，下跌31.96%，主要原因分析据金组干调〔2023〕33号、金东说念主社工发〔2023〕3号、金东说念主社专发〔2023〕17号、金组干调〔2023〕4号、金组干调〔2023〕47号调出东说念主员9东说念主，相关东说念主员开销减少。

（三）国有金钱占有使用情况

遏抑2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局金钱总和60，933，093.40元，其中，流动金钱2，297，222.28元，固定金钱48，871，826.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程9，512，498.58元，无形金钱251，545.97元，其他金钱0元。与上年比拟，今年金钱总和减少1，294，761.58元，其中固定金钱减少1，247，046.92元。惩处房屋建筑物0平方米，账面原值0元；惩处车辆0辆，账面原值0元；报废报损金钱0项，账面原值0元，收尾金钱惩处收入0元；金钱使用收入0元，其中出租金钱0平方米，金钱出租收入0元。鉴于遏抑2023年12月31日的国有金钱占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才调汇总，此处公开为2024年1月金钱月报数。

（四）财政专户看守资金开销情况

本单元无财政专户看守资金的开销。

监督索引号53253000135700300111自慰