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目次

第一部分 部门简略3

一、基本职能及主要职责3

二、机构竖立7

第二部分2018年度部门决算情况证明8

一、收入支拨决算总体情况证明8

二、收入决算情况证明8

三、支拨决算情况证明9

四、财政拨款收入支拨决算总体情况证明9

五、一般全球预算财政拨款支拨决算情况证明10

六、一般全球预算财政拨款基本支拨决算情况证明13

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况证明13

八、政府性基金预算支拨决算情况证明15

九、国有成本筹办预算支拨决算情况证明15

十、预算绩效情况证明15

十一、其他紧迫事项的情况证明20

第三部分 名词解释21

第四部分 附件25

附件1眉山市贸促会2018年部门合座支拨绩效评价叙述25

第五部分 附表27

一、收入支拨决算总表27

二、收入决算表27

三、支拨决算表27

四、财政拨款收入支拨决算总表27

五、财政拨款支拨决算明细表27

六、一般全球预算财政拨款支拨决算表27

七、一般全球预算财政拨款支拨决算明细表27

八、一般全球预算财政拨款基本支拨决算表27

九、一般全球预算财政拨款技俩支拨决算表27

十、一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算表27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表27

十三、国有成本筹办预算支拨决算表27

第一部分部门简略

一、基本职能及主要职责

（一）主要职能。

眉山市贸促会（中国国际商会眉山商会）是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府带领的由眉山市经贸界有代表东谈主士、企业和团体构成的全市经济贸易促进组织。

主要职责：紧扣市委、市政府总体部署，开展促进土产货区、本行业与寰宇各国、各地区之间的贸易、投资和经济工夫合营的举止；理睬境表里经贸界东谈主士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外探望、覆按和参展；招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资策略及资源上风，推介联系技俩，为外商投资提供联系服务；相聚、整理、传递和发布经贸信息；经上司贸促会批准或授权，办理经济贸易和洽业务，签发原产地认知书，出具东谈主力不成抗拒认知，代办涉外商贸文献的领事认证业务，认证涉外营业票据，出具国际商事认知书，承担ATA出证业务；进行国际、国内民商事关连争议措置的法律商量，提供关连法律商议、参谋人、代理等服务；组织企业进行平允贸易文书和应诉；主宰、协调贸促限制的商协会职责；办理市委、市政府和上司贸促机构授权或交办的事项。

（二）2018年重心职责完成情况。

1.精确招商，增强投资促进功能。加强与新加坡、马来西亚、以色列等13家驻蓉领事馆，英中贸易协会、东盟-中国经济贸易发展促进会等20余家异邦商协会组织和投资促进中介机构的疏通合营。深刻企业、园区，整理、相聚眉山龙头企业、重心园区2018年生产筹办情况和招商技俩信息，捕捉并报送有用招商信息7条。

2.利用国际国内展会平台，助推企业开拓市集。

一外展出见效。组织20家“味在眉山”企业插足“2018中国香港国际好意思食展览会”、 “以色各国际农博会”等4次国际有名展会，助推企业拓展外洋市集，促进企业经贸疏通合营。牵头组织吉香居、李记、大当然惠川等6家泡菜企业赶赴印度、尼泊尔开展“味在眉山·香飘寰宇”举止，在印度新德里举办专题推介会及企业“一双一”对商量谈会，与印度食物有限公司（India Food Ltd）、达沃特食物有限公司（Dawat Foods）等4家印度经销商达成意向代理公约。二内展高分娩业。借助成齐国际汽车零配件及售后服务展览会、2018中国（成齐）灵敏产业国际展览会平台，围绕新动力汽车、汽车零部件等4个重心招商技俩与19家外商、60余家省外企业对接，展示了眉山东坡文化、竹产业、大数据产业园等元素，宣传推论眉山。与中国轻工工艺品收支口商会共同主持2018国际（眉山）竹产业往复展览会，邀请台湾中华经济文化发展促进总会、中华全球华裔总会、大韩贸易投资振兴公社等30家谈表里商协会参会。邀请来悔改西兰、日本等8个国度和地区的12家商协会出席了第十六届中国食物安全年会暨第十届中国泡菜食物国际展览会，同期组织来自俄罗斯、韩国、日本、伊朗、泰国、印度尼西亚、尼泊尔等7个国度的17家企业参展，现场销售66万元，达成意向合营技俩22个。三出席紧迫举止抢握机遇。插足“丝博会”、“南亚展览会”、“南亚圆桌会”等国际性有名展会，宣传推论眉山，搭建资源平台，促进疏通合营。组织眉山环球铭洋商贸有限公司、四川李记酱菜调味品有限公司等企业插足了乌拉圭拉瓦耶哈省贸易投资机遇研讨会、韩国全罗南谈-四川（成齐）经贸合营洽谈会等举止。

3.作念好商事法律服务，进步贸易便利化水平。

一争取与自贸区协同发展。利用2017年11月肃肃挂牌的中国贸促会（四川）自贸测验区服务中心、中国贸仲委四川分会、中国贸仲委（四川）自贸测验区仲裁中心及中国贸促会（四川）自贸测验区和洽中心等四个机构为我市企业提供信息商议、贸易仲裁与和洽服务，充分利用好自贸区策略，为我市外向型企业提供便利。二强化经贸摩擦搪塞。2018年共签发原产地认知书435份，触及金额784.4万好意思元，出证商品触及好意思国、俄罗斯、印度等22个国度和地区，触及化工、零部件、食物、轻工等限制。汲取法律商议150余起，受理5起商事纠纷，奏凯化解5起。一月我市获中国贸促会批准树立四川省首家经贸摩擦预警点。积极追踪我市化工、机械、芒硝等关节行业和产品在外洋的市集份额、价钱水对等波动情况，实时相聚、发布重心国度和区域的经贸摩擦预警信息。深刻了解好意思国301关税措施对我市出口企业的影响情况，相持每天向企业推送预警信息，匡助涉案企业分析商量搪塞措施，并将调研落幕报中国贸促会和省贸促会，为中国贸促会在好意思国游说、插足听证会提供第一手府上。

4.改造神气，作念实作念细企业服务职责。

一握重心，精确服务企业。围绕高端装备制造、邃密化工、医药、农副产品深加工、新动力新材料等维持产业，为中车、金象、吉香居、海峡两岸产业合营区眉山产业园等27户龙头企业及9个重心园区（新区）提供转型升级、投资贸易“一双一”服务。二搭平台，促进银企合营。眉山国际商会与成齐农商银行眉山分行坚韧合营公约，成齐农商银行眉山分步履会员企业提供10亿元授信额度，为200户余会员企业措置融资难问题。三重指导，促企业苦求国际认证。组织李记、吉香居等企业赴山东清真食物企业调研取经，对接四川国际商会清真食物专委会、亚太高出品牌认证委员会等专科机构，助推“味在眉山·香飘寰宇”开拓领有20亿东谈主口的清真市集。

5.精确扶贫，塌实鼓舞扶贫攻坚职责。

匡助谈论户落实低保、措置助听器和工作等具体问题，除了提供资金辅助外还提供产业和工夫维持。把柄谈论村的本色提供柑橘、果树等经济作物种苗3亩，为谈论村提供免费义诊1次，免费培训4次，帮扶、捐钱捐物累计2万余元。

二、机构竖立

市贸促会属参照公务员法管制的功绩单元，无下属二级预算单元。

第二部分2018年度部门决算情况证明

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一、 收入支拨决算总体情况证明

2018年度收、支总共647.96万元。与2017年比拟，收、支总共各增多350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是2018年增多开展了与中国轻工工艺品收支口商会共同主持2018国际（眉山）竹产业往复展览会、2018成齐灵敏产业国际展览会、“味在眉山·香飘寰宇”香港站举止等技俩支拨，以及2018年东谈主员增多的基本支拨增长。

（图1：收、支决算总共变动情况图）

二、 收入决算情况证明

2018年今年收入总共647.96万元，其中：一般全球预算财政拨款收入647.96万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支拨决算情况证明

2018年今年支拨总共647.96万元，其中：基本支拨226.03万元，占34.88%；技俩支拨421.93万元，占65.12%。

（图3：支拨决算结构图）

四、财政拨款收入支拨决算总体情况证明

2018年财政拨款收、支总共647.96万元。与2017年比拟，财政拨款收、支总共各增多350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是增多开展了与中国轻工工艺品收支口商会共同主持2018国际（眉山）竹产业往复展览会、2018成齐灵敏产业国际展览会、“味在眉山·香飘寰宇”香港站举止等技俩支拨，以及2018年东谈主员增多的基本支拨增长。

（图4：财政拨款收、支决算总共变动情况）

五、一般全球预算财政拨款支拨决算情况证明

（一）一般全球预算财政拨款支拨决算总体情况

2018年一般全球预算财政拨款支拨647.96万元，占今年支拨总共的100%。与2017年比拟，一般全球预算财政拨款增多350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是增多开展了与中国轻工工艺品收支口商会共同主持2018国际（眉山）竹产业往复展览会、2018成齐灵敏产业国际展览会、“味在眉山·香飘寰宇”香港站举止等技俩支拨，以及2018年东谈主员增多的基本支拨增长。

（图5：一般全球预算财政拨款支拨决算变动情况）

（二）一般全球预算财政拨款支拨决算结构情况

2018年一般全球预算财政拨款支拨647.96万元，主要用于以下方面:一般全球服务支拨（类）551.98万元，占85.19%；社会保障和工作支拨（类）23.69万元，占3.66%；农林水支拨（类）65万元，占10.03%；住房保障支拨（类）7.28万元，占1.12%。

（图6：一般全球预算财政拨款支拨决算结构）

（三）一般全球预算财政拨款支拨决算具体情况

2018年一般全球预算支拨决算数为647.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般全球服务（类）商贸事务（款）行政驱动（项）:支拨决算为120.41万元，完成预算100%。

2. 一般全球服务（类）商贸事务（款）国际经济合营（项）: 支拨决算为8万元，完成预算100%。

3.一般全球服务（类）商贸事务（款）国内贸易管制（项）:支拨决算为5万元，完成预算100%。

4.一般全球服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支拨决算为73.63万元，完成预算100%。

5.一般全球服务（类）商贸事务（款）功绩驱动（项）:支拨决算为0.24万元，完成预算100%。

6.一般全球服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支拨（项）:支拨决算为344.7万元，完成预算100%。

7.社会保障和工作（类）东谈主力资源和社会保障管制事务（款）社会保障承办机构（项）:支拨决算为23.24万元，完成预算100%。

8.社会保障和工作（类）行政治业单元离退休（款）未归口管制的行政单元离退休（项）:支拨决算为0.45万元，完成预算100%。

9. 农林水支拨（类）农业（款）其他农业支拨（项）:支拨决算为50万元，完成预算100%。

10. 农林水支拨（类）林业（款）其他林业支拨（项）:支拨决算为15万元，完成预算100%。

11. 住房保障支拨（类）住房改良支拨（款）住房公积金（项）:支拨决算为7.28万元，完成预算100%。

六、一般全球预算财政拨款基本支拨决算情况证明

2018年一般全球预算财政拨款基本支拨226.03万元，其中：

东谈主员经费201.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关功绩单元基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个东谈主和家庭的补助支拨等。

公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管制费、差旅费、因公放洋（境）用度、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公务理睬费、劳务费、委用业务费、工会经费、福利费、公务用车驱动看重费、其他交通费、其他商品和服务支拨、办公开荒购置等。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况证明

（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况证明

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算为6.97万元，完成预算87.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行省俭原则，严格适度公务理睬与因公放洋境经费。

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况证明

2018年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公放洋（境）费支拨决算6.27万元，占89.96%；公务理睬费支拨决算0.7万元，占10.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支拨结构）

1.因公放洋（境）经费支拨6.27万元，完成预算89.57%。全年安排因公放洋（境）团组2次，放洋（境）4东谈主次。因公放洋（境）支拨决算比2017年减少1.39万元，着落18.15%。主要原因是国际旅费、保障签证等原因，支拨有所着落。

开支内容包括：开支内容包括8月15日-8月19日赴香港开展经贸举止，组织了20户“味在眉山”企业插足“香港国际好意思食展览会”，现场坚韧订单380万元，意向订单2090万元；8月25日至9月1日赴印度、尼泊尔开展经贸举止，举办了“味在眉山·香飘寰宇”专题推介会，宣传推论眉山城市及重心产业，现场有4家印度公司意愿代理东坡泡菜。

2.公务用车购置及驱动看重费支拨0万元yqk 勾引，与上年持平。

其中：公务用车购置支拨0万元。适度2018年12月底，单元共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车驱动看重费支拨0万元。

3.公务理睬费支拨0.7万元，完成预算70%。公务理睬费支拨决算比2017年减少0.03万元，着落4.11%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行省俭原则开展公务理睬职责。

主要用于推论公务、开展业务举止开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务理睬10批次，44东谈主次，共计支拨0.7万元，具体内容包括：省贸促会莅眉调研4次，0.3万元；乐山贸促会莅眉覆按学习2次，0.19万元；宜宾贸促会莅眉覆按学习1次，0.04万元；德阳贸促会莅眉覆按学习1次，0.09万元。其中：

外理由睬支拨0.1万元，外理由睬2批次，6东谈主次，共计支拨0.1万元，主要用于理睬印度丝绸之路贸易发展协会主席与韩华文化协会会长等莅眉调研覆按。

八、政府性基金预算支拨决算情况证明

2018年政府性基金预算拨款支拨0万元。

九、国有成本筹办预算支拨决算情况证明

2018年国有成本筹办预算拨款支拨0万元。

十、 预算绩效情况证明

（一）预算绩效管制职责开展情况。

把柄预算绩效管制条件，本部门在岁首预算编制阶段，组织对插足国际展会、投资促进招商引资职责、办公场所租借费技俩开展了预算事先绩效评估，对3个技俩编制了绩效地方，预算推论历程中，选取3个技俩开展绩效监控，年终推论完了后，对3个技俩开展了绩效地方完成情况梳理填报。

本部门按条件对2018年部门合座支拨开展绩效自评，从评价情况来看我会把柄单元岁首职责决策和重心肠职责，讲求履职，强化管制，较好的完成了年度职责地方。本部门还自行组织了2个技俩绩效评价，从评价情况来看我会财政支拨驱动遵循细致，保证了正当合规使用财政资金，较好发扬了财政资金作用。

（二）技俩绩效地方完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反应“插足国际展会”、“投资促进招商引资职责”、“办公场所租借费”3个技俩绩效地方本色完成情况。

1. 插足国际展会技俩绩效地方完成情况综述。技俩全年预算数5万元，推论数为5万元，完成预算的100%。通过技俩实施，组织企业插足“2018香港国际好意思食展览会”，赴印度、尼泊尔开展经贸举止等4次国际展会，在香港、印度新德里分袂举办了“味在眉山·香飘寰宇”专题推介会，宣传推介眉山，助推了“味在眉山”食物产业拓展国际市集，促进企业经贸疏通合营。发现的主要问题：技俩预算编制不够邃密化。下一步改进措施：详确预算编制的科学性及合感性。

2. 投资促进招商引资职责技俩绩效地方完成情况综述。技俩全年预算数3万元，推论数为3万元，完成预算的100%。通过技俩实施，组织企业插足了“中国（四川）-南亚经贸合营圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸举止，宣传推论眉山，搭建资源平台，促进疏通合营，捕捉并报送有用招商信息7条。发现的主要问题：技俩预算编制不够邃密化。下一步改进措施：详确预算编制的科学性及合感性。

3. 办公场所租借费技俩绩效地方完成情况综述。技俩全年预算数11.5万元，推论数为11.5万元，完成预算的100%。通过技俩实施，保障了我会日常办公。

技俩支拨绩效地方完成情况表

(2018 年度)

技俩称号

插足国际展会

预算单元

眉山市贸促会

预算推论情况(万元)

预算数:

5

推论数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度地方完成情况

预期地方

本色完成地方

组织眉山企业插足4次国际有名展会，并在印度举办专题推介会，助推眉山食物、泡菜产业企业拓展国际市集。

组织企业插足“2018香港国际好意思食展览会”，赴印度、尼泊尔开展经贸举止等4次国际展会，在香港、印度新德里分袂举办了“味在眉山•香飘寰宇”专题推介会，宣传推介眉山，助推了“味在眉山”食物产业拓展国际市集。

绩效方针完成情况

一级方针

二级方针

三级方针

预期方针值(包含数字及笔墨描摹)

本色完成方针值(包含数字及笔墨描摹)

技俩完成方针

质地方针

验收及格率

展会验收及格率100%

展会验收及格率100%。

效益方针

社会效益方针

“味在眉山·香飘寰宇”香港站举止

助推企业拓展国际市集

组织了20户“味在眉山”企业插足“香港国际好意思食展览会”，现场坚韧订单380万元，意向订单2090万元。

效益方针

社会效益方针

赴印度、尼泊尔开展“味在眉山•香飘寰宇”举止

助推企业拓展南亚市集

组织了吉香居、李记、大当然惠川等6家泡菜企业赶赴印度、尼泊尔开展“味在眉山•香飘寰宇”举止，在印度新德里举办专题推介会及企业“一双一”对商量谈会，与印度食物有限公司（India Food Ltd）、达沃特食物有限公司（Dawat Foods）等4家印度经销商达成意向代理公约。

技俩支拨绩效地方完成情况表

(2018 年度)

技俩称号

投资促进招商引资职责

预算单元

眉山市贸促会

预算推论情况(万元)

预算数:

3

推论数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度地方完成情况

预期地方

本色完成地方

组织企业、园区插足12次经贸举止，助推“眉山造”拓展市集。

组织企业插足了“中国（四川）-南亚经贸合营圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸举止，宣传推论眉山，搭建资源平台，促进疏通合营，捕捉并报送有用招商信息7条。

绩效方针完成情况

一级方针

二级方针

三级方针

预期方针值(包含数字及笔墨描摹)

本色完成方针值(包含数字及笔墨描摹)

效益方针

社会效益方针

组织企业插足经贸举止。

组织企业插足12次经贸举止。

组织企业插足了“中国（四川）-南亚经贸合营圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸举止，宣传推论眉山，搭建资源平台，促进疏通合营。

效益方针

社会效益方针

取得招商信息。

取得4条招商信息。

捕捉并报送有用招商信息7条。

技俩支拨绩效地方完成情况表

(2018 年度)

技俩称号

办公场所租借费

预算单元

眉山市贸促会

预算推论情况(万元)

预算数:

11.5

推论数:

11.5

其中-财政拨款:

11.5

其中-财政拨款:

11.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度地方完成情况

预期地方

本色完成地方

保障日常办公场所。

保障了日常办公场所。

绩效方针完成情况

一级方针

二级方针

三级方针

预期方针值(包含数字及笔墨描摹)

本色完成方针值(包含数字及笔墨描摹)

效益方针

社会效益方针

保障日常办公场所。

保障日常办公场所。

保障了日常办公场所。

（三）部门开展绩效评价落幕。

本部门按条件对2018年部门合座支拨绩效评价情况开展自评，《眉山市贸促会2018年部门合座支拨绩效评价叙述》见附件。

十一、其他紧迫事项的情况证明

（一）机关驱动经费支拨情况

2018年，市贸促会机关驱动经费支拨24.24万元，比2017年增多0.24万元，增多1%。主要原因是2018年10月新进东谈主员又名。

（二）政府采购支拨情况

2018年，市贸促会政府采购支拨总数297万元，其中：政府采购货色支拨1万元、政府采购服务支拨296万元。主要用于开展“味在眉山·香飘寰宇”香港站举止、“2018成齐灵敏产业展览会”及日常办公所需的办公产品。授予中小企业合同金额297万元，占政府采购支拨总数的100%，其中：授予小微企业合同金额297万元，占政府采购支拨总数的100%。

（三）国有钞票占有使用情况

适度2018年12月31日，市贸促会共有车辆0辆；单价50万元以上通用开荒0台（套），单价100万元以上专用开荒0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.岁首结转和结余：指以去年度尚未完成、结转到今年按关连规定无间使用的资金。

3.年末结转和结余：指单元按关连规定结转到下年或以后年度无间使用的资金。

4. 一般全球服务（类）商贸事务（款）行政驱动（项）：指单元的基本支拨。

5.一般全球服务（类）商贸事务（款）一般行政管制事务（项）:指单元未单独竖立项级科主义其他技俩支拨。

6.一般全球服务（类）商贸事务（款）国际经济合营（项）: 指单元国际经济合营管制方面的支拨。

7.一般全球服务（类）商贸事务（款）国内贸易管制（项）: 指单元国内贸易管制方面的支拨。

8.一般全球服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指单元用于招商引资、优化经济环境等方面的支拨。

9.一般全球服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支拨（项）:指单元除上述技俩之外其他用于商贸事务方面的支拨。

10.社会保障和工作支拨（类）行政治业单元离退休（款）未归口管制的行政单元离退休（项）: 反应未实行归口管制的行政单元（包括实行公务员管制的功绩单元）开支的离退休支拨。

11.社会保障和工作支拨（类）东谈主力资源和社会保障管制事务（款）社会保障承办机构（项）:反应机关功绩单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费、职业年金、医疗保障等的支拨。

12.农林水支拨（类）农业（款）其他农业支拨（项）: 反应其他用于农业方面的支拨。

13.农林水支拨（类）林业（款）其他林业支拨（项）: 反应其他用于林业方面的支拨。

14.住房保障支拨（类）住房改良支拨（款）住房公积金（项）: 反应行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为员工交纳的住房公积金。

15.基本支拨：指为保障机构深广运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

16.技俩支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和功绩发展地方所发生的支拨。

17.筹办支拨：指功绩单元在专科业务举止过甚辅助举止之外开展非孤独核算筹办举止发生的支拨。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公务用车购置及驱动费和公务理睬费。其中，因公放洋（境）费反应单元公务放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公务用车购置及驱动费反应单元公务用车车辆购置支拨（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨；公务理睬费反应单元按规定开支的各样公务理睬（含外宾理睬）支拨。

19.机关驱动经费：为保障行政单元（含参照公务员法管制的功绩单元）驱动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开荒购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管制费、公务用车驱动看重费以过甚他用度。

第四部分附件

附件1

眉山市贸促会2018年部门合座支拨绩效评价叙述

一、部门（单元）简略

（一）机构构成。眉山市贸促会为参公务迹单元，内设办公室、国际经贸部、企园助推部、法律事务部4个部室。

（二）机构职能。我会是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府带领的由眉山市经贸界有代表东谈主士、企业和团体构成的全市经济贸易促进组织。

（三）东谈主员简略。审定参公务迹编制10名，临聘东谈主员2名。当今编东谈主员9名，临聘东谈主员2名，退休东谈主员3名。其中会长1名，副会长2名，副调研员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年预算收入647.96万元。

（二）部门财政资金支拨情况。

2018年支拨647.96万元，其中基本支拨226.03万元，技俩支拨421.93万元。

三、部门合座预算绩效管制情况（把柄适用方针体系进行转机）

（一）部门预算管制。

按照联系规定条件编制了2018年预决算及预算技俩绩效，绩效地方编制身分齐备，绩效地方进行了细化量化，本色完成情况达到预期绩效地方。

（二）落幕应用情况。

按照条件，在眉山市政府网站上公开了2018年预算编制证明及预算技俩绩效，进一步完善了《里面管制轨制》、《财务管制轨制》、《公务理睬管制轨制》、《预决算管制轨制》等一系列轨制、规定、意见。

四、评价论断及提倡

（一）评价论断。

我会部门预算推论情况细致，无不良纪录及违规违法步履，预算支拨和决算支拨情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支拨明细科目存在一定的误差；二是绩效地方还需进一步细化和量化。

（三）改进提倡。

束缚完善轨制竖立，进一步提高账务处理才调，加强预决算编制，步伐细化绩效地方编制。进一步步伐预算绩效监控，作念好绩效监控落幕的利用。

第五部分附表

一、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、财政拨款支拨决算明细表

六、一般全球预算财政拨款支拨决算表

七、一般全球预算财政拨款支拨决算明细表

八、一般全球预算财政拨款基本支拨决算表

九、一般全球预算财政拨款技俩支拨决算表

十、一般全球预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

十三、国有成本筹办预算支拨决算表